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2019年度南平市发展和改革委员会预算说明
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2019-02-02 11:19]  

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第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2019年度部门预算表…………………… 7

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………7

三、支出预算总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………7

六、政府性基金拨款支出预算表……………………7

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………7

十、部门专项资金管理清单目录……………………7

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………8

一、预算收支总体情况………………………………8

二、一般公共预算拨款支出情况……………………8

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………9

四、财政拨款预算基本支出情况……………………9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………10

六、预算绩效目标情况………………………………11

七、其他重要事项说明………………………………11

第四部分 名词解释………………………………12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

 

一、部门主要职责

南平市发改委的主要职责是:贯彻执行国家关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规;承担统筹全市经济社会发展的责任;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;拟定全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市发改委部门包括19个机关行政处(科)室及2个下属单位。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市发展和改革委员会

财政全额拨款行政单位

58

57

南平市重点项目前期办公室

财政全额拨款事业单位

16

13

南平市政府投资项目策划与评审中心

财政全额拨款事业单位

6

4

三、部门主要工作任务

做好2019年发展改革工作,重点要抓好以下六个方面工作。

(一)突出优势转化,在做强绿色产业上实现新突破围绕七大绿色产业,着力铸链育群,增强微观主体活力,构筑高技术化、高附加值化、低碳化的绿色产业体系。

1. 全力推进七大绿色产业。

2. 推动新兴产业壮大发展。

3. 促进现代服务业提升发展。

4. 推动数字经济创新发展。

(二)突出项目支撑,在提升发展后劲上实现新突破。深化五个一批项目工作机制,抓好项目提升年活动,提升项目谋划水平,提升招商引资实效,提升项目前期速度,提升开竣工项目质量。

1. 策划生成和储备一批重大项目。

2. 紧抓一批事关长远大局的重大前期项目。

3. 全力确保完成重点项目建设任务。

4. 积极扩大重点领域有效投资。

5. 落实政策创新服务促进民间投资。

6. 创新供给拓展消费新增长点。

(三)突出重点关键,在打好三大攻坚战上实现新突破。坚持把打好三大攻坚战摆在全年工作的重要位置,坚持问题导向,聚焦重点,综合施策。

1. 打好防范化解重大风险攻坚战。

2. 打好精准脱贫攻坚战。

3. 打好污染防治攻坚战。

(四)突出协同发展,在深化区域融合上实现新突破。紧紧围绕解决发展不平衡不充分问题,因地制宜、分类指导,主动融入闽东北协同区发展,统筹推进城乡发展,推动形成区域协调发展良好格局。

1. 深入实施乡村振兴战略。

2. 主动融入闽东北协同发展区建设。

3. 持续推进新型城镇化。

 

突出激发活力,在推进改革开放上实现新突破。以更坚定的决心、更有力的措施加快经济体制改革,落实好全面深化改革扩大对外开放的85条措施,在更宽领域、以更大力度推动开放型经济发展。

1. 深化改革激发市场主体活力。

2. 持续推进社会信用体系建设。

3. 紧抓优化提升营商环境工作。

(六)突出民生改善,在共享发展成果上实现新突破。牢牢坚持以人民为中心的发展思想,通过实施更好更实更具普惠性的社会政策,扎实推进一批民生社会事业项目建设,提高人民生活福祉。

1. 推动基本公共服务均等化。

2. 办好民生工程实事。

3. 维持物价稳定。

 

00001. 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

二、收入预算总表

 

三、支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,发改委收入预算为2461.33万元,比上年增加1099.63万元,主要原因是项目增加以及机构合并其中:一般公共预算拨款2379.65万元,原预算外纳入预算管理资金81.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2461.33万元,比上年增加1099.63万元,其中:人员支出700.81万元,对个人和家庭补助支出24.44万元,公用支出59.3万元,项目支出1697.98万元。

 

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2461.33万元,比上年增加1099.63万元,主要原因是项目增加以及机构合并。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

00002. 

(一)行政运行(发展与改革事物)599.27万元。主要用于在职人员支出。

00003. 

(二)一般行政管理事务发展与改革事物1460.5万元一般主要用于市发改委业务专项经费支出;物价管理12.5万元,一般用于物价业务专项支出;一般行政管理事务(粮油事务)95.68万元,一般主要用于粮食业务专项经费支出。

00004. 

(三)社会保障和就业支出176.92万元。主要用于离退休人员及机关事业单位基本养老保险费支出。

00005. 

(四)医疗卫生与计划生育支出68.31万元。主要用于机关在职及离退休人员医疗保险支出。

00006. 

(五)住房和保障支出48.15万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出892.65万元,其中:

00007. 

(一)人员经费788.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

00008. 

(二)公用经费104.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。年相比支出(减少100%,主要原因是:本单位没有出国人数和天数。

00009. 

(二)公务接待费
 2019年预算安排52.5万元。主要用于专项业务等方面的接待活动。支持平

00010. 

(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。支持平

 

 

六、预算绩效目标情况

2019南平市发改委共设置绩效目标32个,涉及财政拨款资金1697.98万元。

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

00011. 

2019发改委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出104.34万元,比2018年增加6.61万元,主要原因机构合并

(二)政府采购情况

2019南平市发改委政府采购预算总额598.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额566万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,南平市发改委本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

00012. 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

00013. 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

00014. 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

00015. 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

00016. 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

00017. 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年发改委预算公开 新 发改委2019年预算公开


 
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